1. budgetopfølgning på Miljø- og Planudvalgets område fremsendes til orientering. I den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomiudvalget i marts måned, er der ikke lagt op til tillægsbevillinger på driften på Miljø- og Planudvalgets område.
Der er fulgt op på drift, anlæg samt forandringer vedr. Miljø- og Planudvalget.
Der er ingen bemærkninger til politikområderne ”Kommunale ejendomme”, ”Natur og miljø” og ”Klima og energi”.
Skanderborg Kommune har siden 2009 betalt 3 % af anlægsudgifterne hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed i vejbidrag. Vejbidraget dækker afvanding til kloakkerne fra de kommunale veje. Det landsdækkende forsyningssekretariat har siden truffet afgørelse om, at kommunernes vejbidragsprocent har været fastsat for lavt og har derfor selv beregnet en procent for årene 2009-2012. Forsyningssekretariatet har pålagt kommunen at efterbetale det manglende vejbidrag.
Østre Landsret har den 13. februar 2015 givet Slagelse Kommune medhold i, at Forsyningssekretariatets afgørelser vedrørende vejbidrag er ugyldige. Dommen er ikke endelig endnu, da Forsyningssekretariatet har mulighed for at anke dommen til Højesteret. Østre Landsret gør gældende, at Forsyningssekretariatet ikke kan betegne en for lav fastsat vejbidragsprocent for at være et skjult økonomisk tilskud til kommunen. Dommen har direkte indvirkning på Skanderborg Kommune, da Forsyningssekretariatet derfor heller ikke har kompetencen til at vurdere kommunens vejbidragsprocent.
Hvis dommen står ved magt betyder det, at Skanderborg Kommune har betalt for meget til Skanderborg Forsyningsvirksomhed i årene 2009-2012, som følge af afgørelser fra Forsyningssekretariatet. For 2009-2012 udgør det for meget betalte beløb 5,3 mio. kr. Der er endnu ikke sket efterbetaling for 2013 og 2014, hvor kommunen har betalt 3% af anlægsudgifterne i 2013 og 3% af de forventede anlægsudgifter i 2014. Potentielt kan den forventede budgetoverførsel fra 2014 til 2015 på 5,8 mio. kr., der er reserveret til efterbetaling, lægges i kassen. Desuden kan budgettet på området fra 2015 og frem potentielt reduceres med 1,9 mio. kr., så budgettet fremover lyder på 2,3 mio. kr. svarende til en forventet anlægsudgift på 75 mio. kr. hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed.
Situationen afventes til sagen endeligt er afgjort.
Der er fokus på, at alle anlæg skal udføres i løbet af 2015. Se evt. bilag 1, hvor der er en oversigt over alle anlæg på udvalgets område, med bemærkninger omkring tidsplan og proces for alle projekter.
3. Opfølgning på politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen
Bilag 2 og 3 giver en status på de politisk besluttede forandringer fra hhv. budgetaftale 2014 og 2015, som hører under udvalgets område.
Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning og teknisk chef indstiller,
