Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2014 har
haft fokus på ændrede budgetforudsætninger. Der er ikke konstateret væsentlige
ændringer i forhold til budgetforudsætningerne for Budget 2014 på udvalgets
område. I den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomiudvalget i marts
måned, er der derfor ikke lagt op til tillægsbevillinger på Socialudvalgets
område.
Der er fulgt op på drift, anlæg samt
forandringer vedr. Socialudvalget.
Aftaler med økonomiske
udfordringer
Der er i
denne budgetopfølgning ingen bemærkninger til politikområderne ”Sundhedsfremme
og forebyggelse” og ”Integration”.
Der bliver overført et
merforbrug fra 2013 på ca. 2 mio. kr. Det forventes, at der kan afdrages 1,6
mio. kr. af merforbruget i 2014.
Borgere med fysiske og
psykiske handicap
Der bliver overført et
merforbrug på 4,4 mio. kr. fra 2013. Dertil kommer effektiviseringskravet på 4
mio. kr. i 2014, stigende til 8 mio. kr. i 2015 og 12 mio. kr. i 2016. Dette
effektiviseringskrav blev indarbejdet med budgetaftalen for 2013.
Der er igangsat et
arbejde med at finde og udmønte effektiviseringsforslag. Til budgetopfølgningen
ultimo april forventes der at ligge en færdig beskrivelse af, hvordan
udfordringen i 2014 håndteres.
Som led i projekt
”Sammenhængende forløb for borgere 15-67 år” er der overflyttet ca. 200 sager
fra Fagsekretariatet Ældre og Handicap til Fagsekretariatet Beskæftigelse og
Sundhed. Driftsbudgettet (dvs. ekskl. statsrefusioner for særligt dyre
enkeltsager) udgør med helårsvirkning 52,173 mio. kr. i 2014 for de pr. 31.
december 2013 visiterede borgere.
Der kan i bilag 1 læses en uddybning af budgetopfølgningen på
politikområderne ”Ældre” og ”Borgere med fysiske og psykiske handicap”.
Kontrakter med økonomiske
udfordringer
Plejedistrikt Skanderborg Nord
Der overføres en gæld fra
2013 på 3,7 mio. kr. svarende til 9,9 % af det korrigerede budget. I 2013 er det
tildelte budget i overvejende grad overholdt, men det har ikke været muligt at
afdrage på gælden.
I budgetopfølgningen er
der disponeret med gældsafdragelse ved fortsat at nedbringe brugen af afløsere.
I 2013 har der været stor udskiftning af personale, hvilket har medført
væsentlige merudgifter, og der er sparet en teamlederstilling. Derudover er
plejedistriktet i en proces med at samkøre plejeafdelingerne for at udnytte
personaleressourcerne optimalt. Der vil fortsat være fokus på områder, hvor der
er mulighed for at effektivisere.
Der er fokus
på, at alle anlæg skal udføres i løbet af 2014. Se evt. bilag 2, hvor der er en
oversigt over alle anlæg på udvalgets område, med bemærkninger omkring tidsplan
og proces for alle projekter.
Opfølgning på politisk
besluttede forandringer fra budgetaftalen
Bilag 3 giver
en afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen
2013, som hører under udvalgets område.
Følgende tre
forandringer er ikke afsluttet i 2013 og ønskes derfor overført til 2014:
Der skal være særligt
fokus på udskrivningsforløb, forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser,
samt etablering af forsøg med telemedicinske løsninger i samarbejde med Horsens
Sygehus og evt. praktiserende læger. Der afsættes derfor 1,6 mio. kr. til akut-stuer,
der skal medvirke til, at Skanderborg Kommune hurtigere kan modtage specielt
ældre, der skrives hurtigt ud fra sygehusene.
Der skal være sammenhæng
i psykiatriindsatsen, dvs. fokus på rehabilitering, fokus på koordinerede,
målrettede indsatser samt fokus på dokumentation og effektmåling, samt
evaluering af indsatser.
Kapacitets-
og behovsanalyse på handicapområdet
Der skal gennemføres en
analyse af Skanderborg Kommunes køb af pladser i eksterne tilbud med henblik på
en samlet vurdering af, om der målgrupper eller grupper af borgere, hvor det
vil være hensigtsmæssigt at etablere/udvikle egne tilbud til håndtering af
disse målgrupper.
Status på
forandringerne i budgetaftale 2014 bliver behandlet på næste møde.
Ældre- og Handicapchefen og
Beskæftigelses- og Sundhedschefen indstiller,
at
opfølgningen på økonomien og forandringerne tages til efterretning
at det
godkendes, at de tre nævnte forandringer videreføres til 2014
