2. budgetopfølgning på Socialudvalgets område fremsendes til orientering. I den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomiudvalget i juni måned, er der ikke lagt op til tillægsbevillinger på Socialudvalgets område.
Der er fulgt op på drift, anlæg samt forandringer vedr. Socialudvalget.
Der er i denne budgetopfølgning ingen bemærkninger til politikområderne ”Sundhedsfremme og forebyggelse” og ”Integration”.
Det skal nævnes, at budgetopfølgning på den del af handicapbudgettet, som er blevet flyttet over til fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed, bliver behandlet i Økonomiudvalget.
Der har ikke hidtil været en ensartet praksis i Skanderborg Kommune, hvad angår konteringen af udgifter vedrørende ældre handicappede borgere. Således er der en række udgifter vedrørende ældre handicappede borgere, som konteres under ældreområdet (fagsekretariatet), hvorimod udgifter vedrørende andre ældre handicappede borgere konteres under handicapområdet (fagsekretariatet).
For at sikre en ensartet konteringspraksis er det besluttet, at alle borgere, der visiteres/er visiteret af visitationsteams på handicapområdet, konteres på handicap- og socialpsykiatribevillingen, mens alle borgere, der visiteres/er visiteret af visitationsteams på ældreområdet, konteres på ældrebevillingen.
Med udgangspunkt i ovenstående flyttes der således i forbindelse med 2. budgetopfølgning et budgetbeløb på i alt 7,560 mio. kr. fra Ældrebevillingen (Fagsekretariatet) til Handicap- og socialpsykiatribevillingen (Fagsekretariatet).
Budgetflytningen har ikke konsekvenser for den forventede budgetoverholdelse på ældreområdets bevilling. Der kan i bilag 2 læses en uddybning af budgetopfølgningen på politikområdet ”Ældre”.
Borgere med fysiske og psykiske handicap (aftaleområdet)
Med udgangspunkt i det nuværende antal visiterede borgere pr. ultimo april 2014 forventes der et merforbrug på 6,2 mio. kr. (inkl. det overførte merforbrug fra tidligere år på 4,3 mio. kr.). Resultatet af den rene 2014-drift er et merforbrug på 2 mio. kr.
Handicapbevillingen er fortsat udfordret af en overført gæld fra tidligere år samt en indbygget effektivisering på henholdsvis 4, 8 og 12 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016. Denne effektivisering blev besluttet i budgettet for 2013. Der er fundet effektiviseringer for de 4 mio. kr. i 2014, men der resterer uudmøntede effektiviseringer for 4 og 8 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016.
Samtidig er der betydelig usikkerhed forbundet med overflytning af budget fra handicapbevillingen til Beskæftigelse & Sundhed i forbindelse med projekt sammenhængende forløb 15-67årige. Inden budgetopfølgningen ultimo august 2014 vil der blive vurderet herpå og eventuelle ændringer vil dermed indgå i denne budgetopfølgning.
Der arbejdes videre med at finde yderligere effektiviseringstiltag, som kan reducere det forventede merforbrug og sikre planmæssig afdrag af gæld.
Der er betydelig usikkerhed omkring tallene ved denne budgetopfølgning, hvorfor man afventer 3. budgetopfølgning i forhold til yderligere handlinger.
Der kan i bilag 1 læses en uddybning af budgetopfølgningen på politikområdet ”Borgere med fysiske og psykiske handicap”.
Plejedistrikt Skanderborg Nord (kontrakt)
Der overføres en gæld fra 2013 på 3,7 mio. kr. svarende til 9,9 % af det korrigerede budget. I 2013 er det tildelte budget i overvejende grad overholdt, men det har ikke været muligt at afdrage på gælden. Plejedistriktet forventer at kunne afdrage 1 mio. kr. i 2014.
I budgetopfølgningen er der disponeret med gældsafdragelse ved fortsat at nedbringe brugen af afløsere. I 2013 har der været stor udskiftning af personale, hvilket har medført væsentlige merudgifter, og der er sparet en teamlederstilling. Derudover er plejedistriktet i en proces med at samkøre plejeafdelingerne for at udnytte personaleressourcerne optimalt. Der vil fortsat være fokus på områder, hvor det er mulighed for at effektivisere.
Der er fokus på, at alle anlæg skal udføres i løbet af 2014. Se evt. bilag 3, hvor der er en oversigt over alle anlæg på udvalgets område, med bemærkninger omkring tidsplan og proces for alle projekter.
3. Opfølgning på politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen
Bilag 4 giver en status på de politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen 2014, som hører under udvalgets område.
Ældre- og handicapchefen og beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,
